Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 376
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
72064577975/2019Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 74, 82109 Bratislavadodávka elektrickej energie 15.1.2019 431,00 €
9190074582378/2018Stredoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrickej energie 2.1.20198,70 €
9190074450377/2018Stredoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrickej energie 2.1.2019 239,10 €
2181130847376/2018SOZAautorská odmena2.1.2019 216,00 €
180849371/2018Združenie obcí pre likvidáciu odpaduuloženie a likvid. KO2.1.2019 278,74 €
6180269370/2018TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/258, 90031 Stupavaaktualizácia softvér2.1.20194,20 €
180873369/2018Združenie obcí pre likvidáciu odpaduodvoz smeti a kontaj2.1.2019 343,56 €
180101822368/2018Medicínsko-preventívna s.r.o, O. Klokoča 732, 98101 Hnúšťaslužby2.1.201975,62 €
20182195366/2018NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúcaslužby29.12.201818,00 €
1835119135365/2018Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.inzercia18.12.201860,00 €
770249389364/2018Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislavastravné lístky 28.12.2018 384,77 €
30/2018/757363/2018Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.opravy a udržiavanie27.12.2018 104,40 €
120180018362/2018PZROSPOL - Vladimír Pavkonákup materiálu27.12.2018 198,08 €
2018377361/2018Aqua Spiš plus s.r.o, Rudňany 433, 05323 Rudňanyprevádzka obecných vodovodov2.1.2019 130,00 €
2018/149360/2018DELEVER s.r.o., Skuteckého 30, 97401 Banksá Bystrica 1posyp MK21.12.2018 180,00 €
Položky 1-15 z 376
Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 391-391 z 391
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
43170019081Slovenská autobusová doprava LC, a.s.Fakturovaná suma9.3.201730,97 €Prevodný príkaz
Položky 391-391 z 391
Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 315
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
35834282971PORADCA, s.r.o.Fakturovaná suma15.11.201624,90 €Prevodný príkaz
348120160036PZROSPOL - Vladimír PavkoFakturovaná suma30.12.2016 271,04 €Prevodný príkaz
34720161704NCRC, Ing. NosáľFakturovaná suma30.12.201618,00 €Prevodný príkaz
34642016N - Elektro ,spol s.r.oFakturovaná suma30.12.2016 238,00 €Prevodný príkaz
3452161132734SOZAFakturovaná suma27.12.2016 108,00 €Prevodný príkaz
3441635122126Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.Fakturovaná suma27.12.201660,00 €Prevodný príkaz
343102016Henrich NociarFakturovaná suma27.12.2016 750,00 €Prevodný príkaz
34220161495ProMinent Slovensko s.r.oFakturovaná suma2.12.2016 215,04 €Prevodný príkaz
26220160413SVOMA s.r.oFakturovaná suma18.10.201618 574,09 €Prevodný príkaz
260160104081Slovenská autobusová doprava LC, a.s.Fakturovaná suma12.10.201634,06 €Prevodný príkaz
258160610Združenie obcí pre likvidáciu odpaduFakturovaná suma12.10.2016 381,52 €Prevodný príkaz
256160101469Medicínsko-preventívna s.r.oFakturovaná suma5.10.20169,22 €Prevodný príkaz
25421609963Herman Slovakia Distribution s.r.oFakturovaná suma5.10.2016 178,80 €Prevodný príkaz
25206482016AQUASPIŠ spol.s.r.o.Fakturovaná suma6.12.2016 144,00 €Prevodný príkaz
250162259webex media, s.r.o.Fakturovaná suma22.9.201639,60 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 315
Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 276
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2622015028Centrum prvého kontaktu pre podnikateľovFakturovaná suma19.10.2015 300,00 €Prevodný príkaz
261011872015Jozef Smrhola - OLYMPFakturovaná suma27.10.2015 130,92 €Prevodný príkaz
260150659Združenie obcí pre likvidáciu odpaduFakturovaná suma27.10.201574,16 €Prevodný príkaz
2590402015CS-PROJEKT s.r.oFakturovaná suma9.10.2015 990,00 €Prevodný príkaz
258150117Štefan Bazovský REMPOSFakturovaná suma9.10.2015 296,40 €Prevodný príkaz
2570068234541Orange Slovensko, a.s.Fakturovaná suma13.10.201576,87 €Prevodný príkaz
25662715Ladislav MatheidesFakturovaná suma6.10.201524,00 €Prevodný príkaz
25520130364webex media, s.r.o.Fakturovaná suma6.10.201536,00 €Prevodný príkaz
2540022021289Stredoslovenská energetika, a.s.Fakturovaná suma6.10.201584,00 €Prevodný príkaz
2530026031289Stredoslovenská energetika, a.s.Fakturovaná suma6.10.2015 255,00 €Prevodný príkaz
2524193510353Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Fakturovaná suma6.10.2015 295,00 €Prevodný príkaz
2517193510272Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Fakturovaná suma6.10.2015 222,00 €Prevodný príkaz
25011544001RSNET s.r.o, Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01Fakturovaná suma6.10.20152,00 €Prevodný príkaz
249150118081Slovenská autobusová doprava LC, a.s.Fakturovaná suma19.10.201536,29 €Prevodný príkaz
24815024ISTOTA, n.oFakturovaná suma13.10.2015 898,80 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 276
Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 230
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
26120142442MIKROLAB, s.r.o.Fakturovaná suma16.12.2014 626,15 €Prevodný príkaz
25975514Ladislav MatheidesFakturovaná suma11.12.201418,00 €Prevodný príkaz
2579768698047Slovak Telekom, a.s.Fakturovaná suma18.12.201453,42 €Prevodný príkaz
255140723Združenie obcí pre likvidáciu odpaduFakturovaná suma11.12.2014 356,95 €Prevodný príkaz
254140680Združenie obcí pre likvidáciu odpaduFakturovaná suma11.12.201472,96 €Prevodný príkaz
253140151081Slovenská autobusová doprava LC, a.s.Fakturovaná suma11.12.201436,29 €Prevodný príkaz
2511455002405VAŠA Slovensko, spol.s.r.o.Fakturovaná suma16.12.2014 240,79 €Platba v hotovosti
2490068234541Orange Slovensko, a.s.Fakturovaná suma11.11.201476,79 €Prevodný príkaz
247232014Občianske združenie BOVAPFakturovaná suma21.11.2014 190,00 €Prevodný príkaz
2450022021289Stredoslovenská energetika, a.s.Fakturovaná suma10.11.201480,00 €Prevodný príkaz
2430020142931KEO, s.r.o.Fakturovaná suma10.11.2014 151,67 €Prevodný príkaz
2412140165Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.Fakturovaná suma10.11.2014 525,76 €Prevodný príkaz
23970214Ladislav MatheidesFakturovaná suma7.11.2014 104,40 €Prevodný príkaz
2377303116089Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Fakturovaná suma10.11.2014 243,00 €Prevodný príkaz
235140630Združenie obcí pre likvidáciu odpaduFakturovaná suma10.11.2014 585,24 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 230
Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
70140040081Slovenská autobusová doprava LC, a.s.Fakturovaná suma16.4.201436,29 €Prevodný príkaz
Faktúry » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 1852
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
254/2019AQUATRADE s.r.o., Jesenského 55, 96001 Zvolenopravy a udržiavanie20.9.2019 208,64 €prevodný príkaz
253/2019OSTPOL Slovakia s.r.onákup materiálu16.9.2019 426,42 €prevodný príkaz
252/2019Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislavastravné lístky 13.9.2019 243,40 €prevodný príkaz
251/2019NEONPLUS, s.r.o., č. 75, 04901 Muráňoprava verejného osvetlenia12.9.2019 454,28 €prevodný príkaz
250/2019Centrum polygrafických služiebnákup materiálu11.9.201913,44 €prevodný príkaz
249/2019Orange Slovensko, a.s.telefónne poplatky7.9.201999,99 €prevodný príkaz
248/2019Štefan Bazovský - REMPOS, Tržná 980/5, 97901 Rimavská Sobotanákup materiálu4.9.2019 350,90 €prevodný príkaz
247/2019Ladislav Matheides, Česká 12/85, 97901 Rimavská Sobotaslužby2.9.201924,00 €prevodný príkaz
246/2019Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 74, 82109 Bratislavadodávka elektrickej energie 2.9.2019 369,00 €prevodný príkaz
245/2019JUDr. Bronislava Garajováprávne služby 2.9.201980,00 €prevodný príkaz
244/2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.dodávka plynu2.9.2019 252,00 €prevodný príkaz
243/2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.dodávka plynu2.9.2019 322,00 €prevodný príkaz
242/2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.dodávka plynu2.9.20199,00 €prevodný príkaz
241/2019Stredoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrickej energie 9.9.20194,00 €prevodný príkaz
240/2019Stredoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrickej energie 9.9.20197,00 €prevodný príkaz
Položky 1-15 z 1852
ÚvodÚvodná stránka