RSS
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/2017 | 170063081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Príspevok obce na školský autobus za jún 2017 | 12.7.2017 | 228,13 € | prevodný príkaz | |
| 166/2017 | 170370 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz kontajnera | 5.7.2017 | 145,92 € | prevodný príkaz | |
| 165/2017 | 170413 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz odpadu | 5.7.2017 | 319,44 € | prevodný príkaz | |
| 164/2017 | 170387 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Zneškodnenie odpadu | 5.7.2017 | 432,01 € | prevodný príkaz | |
| 163/2017 | 15217 | NEONPLUS, s.r.o. | Akumulátor a doprava | 5.7.2017 | 89,12 € | prevodný príkaz | |
| 162/2017 | 9170297 | TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/258, 90031 Stupava | Team Viewer k programu WinCITY | 5.7.2017 | 24,00 € | prevodný príkaz | |
| 161/2017 | 170100912 | Medicínsko-preventívna s.r.o | Za pracovnú zdravotnú službu za mesiac jún 2017 | 5.7.2017 | 9,22 € | prevodný príkaz | |
| 160/2017 | 3007/17 | Miestna akčná skupina Malohont | členský príspevok na rok 2017 | 4.7.2017 | 20,00 € | prevodný príkaz | |
| 159/2017 | 2085/17 | Miestna akčná skupina Malohont | príspevok na Grantový program na rok 2017 | 4.7.2017 | 653,40 € | prevodný príkaz | |
| 158/2017 | 8798006741 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za Magio | 4.7.2017 | 35,50 € | prevodný príkaz | |
| 157/2017 | 20170825 | NCRC, Ing. Nosáľ | Mesčný poplatok v zmysle zmluvy | 4.7.2017 | 18,00 € | prevodný príkaz | |
| 156/2017 | 2017180 | Aqua Spiš plus s.r.o | Za prevádzku verejného vodovodu | 3.7.2017 | 130,00 € | prevodný príkaz | |
| 155/2017 | 13917 | NEONPLUS, s.r.o. | Nákup elektrických súčiastok a montáž | 30.6.2017 | 930,31 € | prevodný príkaz | |
| 154/2017 | 170336 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz kontajnera | 19.6.2017 | 37,68 € | prevodný príkaz | |
| 153/2017 | 617000150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | Za sociálne kupóny | 19.6.2017 | 164,64 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 24.5.2017
Aktualizované 14.7.2017
Aktualizované 14.7.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 34282971 | PORADCA, s.r.o. | Fakturovaná suma | 15.11.2016 | 24,90 € | Prevodný príkaz | |
| 348 | 120160036 | PZROSPOL - Vladimír Pavko | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 271,04 € | Prevodný príkaz | |
| 347 | 20161704 | NCRC, Ing. Nosáľ | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
| 346 | 42016 | N - Elektro ,spol s.r.o | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 238,00 € | Prevodný príkaz | |
| 345 | 2161132734 | SOZA | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 108,00 € | Prevodný príkaz | |
| 344 | 1635122126 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 60,00 € | Prevodný príkaz | |
| 343 | 102016 | Henrich Nociar | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 750,00 € | Prevodný príkaz | |
| 342 | 20161495 | ProMinent Slovensko s.r.o | Fakturovaná suma | 2.12.2016 | 215,04 € | Prevodný príkaz | |
| 262 | 20160413 | SVOMA s.r.o | Fakturovaná suma | 18.10.2016 | 18 574,09 € | Prevodný príkaz | |
| 260 | 160104081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 12.10.2016 | 34,06 € | Prevodný príkaz | |
| 258 | 160610 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 12.10.2016 | 381,52 € | Prevodný príkaz | |
| 256 | 160101469 | Medicínsko-preventívna s.r.o | Fakturovaná suma | 5.10.2016 | 9,22 € | Prevodný príkaz | |
| 254 | 21609963 | Herman Slovakia Distribution s.r.o | Fakturovaná suma | 5.10.2016 | 178,80 € | Prevodný príkaz | |
| 252 | 06482016 | AQUASPIŠ spol.s.r.o. | Fakturovaná suma | 6.12.2016 | 144,00 € | Prevodný príkaz | |
| 250 | 162259 | webex media, s.r.o. | Fakturovaná suma | 22.9.2016 | 39,60 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 24.5.2017
Aktualizované 15.5.2017
Aktualizované 15.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 2015028 | Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov | Fakturovaná suma | 19.10.2015 | 300,00 € | Prevodný príkaz | |
| 261 | 011872015 | Jozef Smrhola - OLYMP | Fakturovaná suma | 27.10.2015 | 130,92 € | Prevodný príkaz | |
| 260 | 150659 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 27.10.2015 | 74,16 € | Prevodný príkaz | |
| 259 | 0402015 | CS-PROJEKT s.r.o | Fakturovaná suma | 9.10.2015 | 990,00 € | Prevodný príkaz | |
| 258 | 150117 | Štefan Bazovský REMPOS | Fakturovaná suma | 9.10.2015 | 296,40 € | Prevodný príkaz | |
| 257 | 0068234541 | Orange Slovensko, a.s. | Fakturovaná suma | 13.10.2015 | 76,87 € | Prevodný príkaz | |
| 256 | 62715 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 255 | 20130364 | webex media, s.r.o. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 36,00 € | Prevodný príkaz | |
| 254 | 0022021289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 84,00 € | Prevodný príkaz | |
| 253 | 0026031289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 255,00 € | Prevodný príkaz | |
| 252 | 4193510353 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 295,00 € | Prevodný príkaz | |
| 251 | 7193510272 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 222,00 € | Prevodný príkaz | |
| 250 | 11544001 | RSNET s.r.o, Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01 | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 2,00 € | Prevodný príkaz | |
| 249 | 150118081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 19.10.2015 | 36,29 € | Prevodný príkaz | |
| 248 | 15024 | ISTOTA, n.o | Fakturovaná suma | 13.10.2015 | 898,80 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 29.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 20142442 | MIKROLAB, s.r.o. | Fakturovaná suma | 16.12.2014 | 626,15 € | Prevodný príkaz | |
| 259 | 75514 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
| 257 | 9768698047 | Slovak Telekom, a.s. | Fakturovaná suma | 18.12.2014 | 53,42 € | Prevodný príkaz | |
| 255 | 140723 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 356,95 € | Prevodný príkaz | |
| 254 | 140680 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 72,96 € | Prevodný príkaz | |
| 253 | 140151081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 36,29 € | Prevodný príkaz | |
| 251 | 1455002405 | VAŠA Slovensko, spol.s.r.o. | Fakturovaná suma | 16.12.2014 | 240,79 € | Platba v hotovosti | |
| 249 | 0068234541 | Orange Slovensko, a.s. | Fakturovaná suma | 11.11.2014 | 76,79 € | Prevodný príkaz | |
| 247 | 232014 | Občianske združenie BOVAP | Fakturovaná suma | 21.11.2014 | 190,00 € | Prevodný príkaz | |
| 245 | 0022021289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | |
| 243 | 0020142931 | KEO, s.r.o. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 151,67 € | Prevodný príkaz | |
| 241 | 2140165 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 525,76 € | Prevodný príkaz | |
| 239 | 70214 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 7.11.2014 | 104,40 € | Prevodný príkaz | |
| 237 | 7303116089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 243,00 € | Prevodný príkaz | |
| 235 | 140630 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 585,24 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 29.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Položky 1-1 z 1
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 140040081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 16.4.2014 | 36,29 € | Prevodný príkaz |
Položky 1-1 z 1
Zverejnené 29.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170063081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Príspevok obce na školský autobus za jún 2017 | 12.7.2017 | 228,13 € | prevodný príkaz | |
| 170370 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz kontajnera | 5.7.2017 | 145,92 € | prevodný príkaz | |
| 170413 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz odpadu | 5.7.2017 | 319,44 € | prevodný príkaz | |
| 170387 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Zneškodnenie odpadu | 5.7.2017 | 432,01 € | prevodný príkaz | |
| 15217 | NEONPLUS, s.r.o. | Akumulátor a doprava | 5.7.2017 | 89,12 € | prevodný príkaz | |
| 9170297 | TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/258, 90031 Stupava | Team Viewer k programu WinCITY | 5.7.2017 | 24,00 € | prevodný príkaz | |
| 170100912 | Medicínsko-preventívna s.r.o | Za pracovnú zdravotnú službu za mesiac jún 2017 | 5.7.2017 | 9,22 € | prevodný príkaz | |
| 3007/17 | Miestna akčná skupina Malohont | členský príspevok na rok 2017 | 4.7.2017 | 20,00 € | prevodný príkaz | |
| 2085/17 | Miestna akčná skupina Malohont | príspevok na Grantový program na rok 2017 | 4.7.2017 | 653,40 € | prevodný príkaz | |
| 8798006741 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za Magio | 4.7.2017 | 35,50 € | prevodný príkaz | |
| 20170825 | NCRC, Ing. Nosáľ | Mesčný poplatok v zmysle zmluvy | 4.7.2017 | 18,00 € | prevodný príkaz | |
| 2017180 | Aqua Spiš plus s.r.o | Za prevádzku verejného vodovodu | 3.7.2017 | 130,00 € | prevodný príkaz | |
| 13917 | NEONPLUS, s.r.o. | Nákup elektrických súčiastok a montáž | 30.6.2017 | 930,31 € | prevodný príkaz | |
| 170336 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz kontajnera | 19.6.2017 | 37,68 € | prevodný príkaz | |
| 617000150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | Za sociálne kupóny | 19.6.2017 | 164,64 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 16.8.2016
Aktualizované 14.7.2017
Aktualizované 14.7.2017
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS