RSS
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7206457797 | 5/2019 | Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 74, 82109 Bratislava | dodávka elektrickej energie | 15.1.2019 | 431,00 € |
| 9190074582 | 378/2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | dodávka elektrickej energie | 2.1.2019 | 8,70 € |
| 9190074450 | 377/2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | dodávka elektrickej energie | 2.1.2019 | 239,10 € |
| 2181130847 | 376/2018 | SOZA | autorská odmena | 2.1.2019 | 216,00 € |
| 180849 | 371/2018 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | uloženie a likvid. KO | 2.1.2019 | 278,74 € |
| 6180269 | 370/2018 | TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/258, 90031 Stupava | aktualizácia softvér | 2.1.2019 | 4,20 € |
| 180873 | 369/2018 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | odvoz smeti a kontaj | 2.1.2019 | 343,56 € |
| 180101822 | 368/2018 | Medicínsko-preventívna s.r.o, O. Klokoča 732, 98101 Hnúšťa | služby | 2.1.2019 | 75,62 € |
| 20182195 | 366/2018 | NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca | služby | 29.12.2018 | 18,00 € |
| 1835119135 | 365/2018 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | inzercia | 18.12.2018 | 60,00 € |
| 770249389 | 364/2018 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava | stravné lístky | 28.12.2018 | 384,77 € |
| 30/2018/757 | 363/2018 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | opravy a udržiavanie | 27.12.2018 | 104,40 € |
| 120180018 | 362/2018 | PZROSPOL - Vladimír Pavko | nákup materiálu | 27.12.2018 | 198,08 € |
| 2018377 | 361/2018 | Aqua Spiš plus s.r.o, Rudňany 433, 05323 Rudňany | prevádzka obecných vodovodov | 2.1.2019 | 130,00 € |
| 2018/149 | 360/2018 | DELEVER s.r.o., Skuteckého 30, 97401 Banksá Bystrica 1 | posyp MK | 21.12.2018 | 180,00 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369/2017 | 6170177 | TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/258, 90031 Stupava | Aktualizácia software WinCITY za rok 2017 | 26.1.2018 | 4,20 € | prevodný príkaz | |
| dobropis10/2017 | 5205155002 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za elektriku SSE | 17.1.2018 | - 344,74 € | prevodný príkaz | |
| dobropis9/2017 | 7429276583 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za plyn | 16.1.2018 | -12,98 € | prevodný príkaz | |
| dobropis8/2017 | 7438274846 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za plyn | 16.1.2018 | - 120,61 € | prevodný príkaz | |
| 368/2017 | 7456007634 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu | 16.1.2018 | 1 583,90 € | prevodný príkaz | |
| 367/2017 | 5031531036 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny | 9.1.2018 | 214,52 € | prevodný príkaz | |
| 366/2017 | 201795 | Mesto Poltár | nedoplatok za zriadenie Spoločného obecného úradu za rok 2017 | 11.1.2018 | 174,68 € | prevodný príkaz | |
| dobropis7/2017 | 2811013744 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za elektriku | 11.1.2018 | - 119,20 € | prevodný príkaz | |
| dobropis6/2017 | 2811005241 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Dobropis vratka Slovakia Energy | 11.1.2018 | - 503,93 € | prevodný príkaz | |
| dobropis5/2017 | 2811004968 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Dobropis vratka Slovakia Energy | 11.1.2018 | - 473,17 € | prevodný príkaz | |
| dobropis4/2017 | 5041701171 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Dobropis vratka Poradca podnikateľa | 10.1.2018 | -10,46 € | prevodný príkaz | |
| 365/2017 | 8200138996 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby | 9.1.2018 | 35,57 € | prevodný príkaz | |
| 364/2017 | 20171909 | NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca | poplatok v zmysle zmluvy za december 2017 | 4.1.2018 | 18,00 € | prevodný príkaz | |
| 363/2017 | 170101832 | Medicínsko-preventívna s.r.o, O. Klokoča 732, 98101 Hnúšťa | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby december 2017 | 4.1.2018 | 9,22 € | prevodný príkaz | |
| 362/2017 | 170868 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz odpadu | 4.1.2018 | 235,68 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 34282971 | PORADCA, s.r.o. | Fakturovaná suma | 15.11.2016 | 24,90 € | Prevodný príkaz | |
| 348 | 120160036 | PZROSPOL - Vladimír Pavko | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 271,04 € | Prevodný príkaz | |
| 347 | 20161704 | NCRC, Ing. Nosáľ | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
| 346 | 42016 | N - Elektro ,spol s.r.o | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 238,00 € | Prevodný príkaz | |
| 345 | 2161132734 | SOZA | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 108,00 € | Prevodný príkaz | |
| 344 | 1635122126 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 60,00 € | Prevodný príkaz | |
| 343 | 102016 | Henrich Nociar | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 750,00 € | Prevodný príkaz | |
| 342 | 20161495 | ProMinent Slovensko s.r.o | Fakturovaná suma | 2.12.2016 | 215,04 € | Prevodný príkaz | |
| 262 | 20160413 | SVOMA s.r.o | Fakturovaná suma | 18.10.2016 | 18 574,09 € | Prevodný príkaz | |
| 260 | 160104081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 12.10.2016 | 34,06 € | Prevodný príkaz | |
| 258 | 160610 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 12.10.2016 | 381,52 € | Prevodný príkaz | |
| 256 | 160101469 | Medicínsko-preventívna s.r.o | Fakturovaná suma | 5.10.2016 | 9,22 € | Prevodný príkaz | |
| 254 | 21609963 | Herman Slovakia Distribution s.r.o | Fakturovaná suma | 5.10.2016 | 178,80 € | Prevodný príkaz | |
| 252 | 06482016 | AQUASPIŠ spol.s.r.o. | Fakturovaná suma | 6.12.2016 | 144,00 € | Prevodný príkaz | |
| 250 | 162259 | webex media, s.r.o. | Fakturovaná suma | 22.9.2016 | 39,60 € | Prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 2015028 | Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov | Fakturovaná suma | 19.10.2015 | 300,00 € | Prevodný príkaz | |
| 261 | 011872015 | Jozef Smrhola - OLYMP | Fakturovaná suma | 27.10.2015 | 130,92 € | Prevodný príkaz | |
| 260 | 150659 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 27.10.2015 | 74,16 € | Prevodný príkaz | |
| 259 | 0402015 | CS-PROJEKT s.r.o | Fakturovaná suma | 9.10.2015 | 990,00 € | Prevodný príkaz | |
| 258 | 150117 | Štefan Bazovský REMPOS | Fakturovaná suma | 9.10.2015 | 296,40 € | Prevodný príkaz | |
| 257 | 0068234541 | Orange Slovensko, a.s. | Fakturovaná suma | 13.10.2015 | 76,87 € | Prevodný príkaz | |
| 256 | 62715 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 255 | 20130364 | webex media, s.r.o. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 36,00 € | Prevodný príkaz | |
| 254 | 0022021289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 84,00 € | Prevodný príkaz | |
| 253 | 0026031289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 255,00 € | Prevodný príkaz | |
| 252 | 4193510353 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 295,00 € | Prevodný príkaz | |
| 251 | 7193510272 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 222,00 € | Prevodný príkaz | |
| 250 | 11544001 | RSNET s.r.o, Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01 | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 2,00 € | Prevodný príkaz | |
| 249 | 150118081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 19.10.2015 | 36,29 € | Prevodný príkaz | |
| 248 | 15024 | ISTOTA, n.o | Fakturovaná suma | 13.10.2015 | 898,80 € | Prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 20142442 | MIKROLAB, s.r.o. | Fakturovaná suma | 16.12.2014 | 626,15 € | Prevodný príkaz | |
| 259 | 75514 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
| 257 | 9768698047 | Slovak Telekom, a.s. | Fakturovaná suma | 18.12.2014 | 53,42 € | Prevodný príkaz | |
| 255 | 140723 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 356,95 € | Prevodný príkaz | |
| 254 | 140680 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 72,96 € | Prevodný príkaz | |
| 253 | 140151081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 36,29 € | Prevodný príkaz | |
| 251 | 1455002405 | VAŠA Slovensko, spol.s.r.o. | Fakturovaná suma | 16.12.2014 | 240,79 € | Platba v hotovosti | |
| 249 | 0068234541 | Orange Slovensko, a.s. | Fakturovaná suma | 11.11.2014 | 76,79 € | Prevodný príkaz | |
| 247 | 232014 | Občianske združenie BOVAP | Fakturovaná suma | 21.11.2014 | 190,00 € | Prevodný príkaz | |
| 245 | 0022021289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | |
| 243 | 0020142931 | KEO, s.r.o. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 151,67 € | Prevodný príkaz | |
| 241 | 2140165 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 525,76 € | Prevodný príkaz | |
| 239 | 70214 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 7.11.2014 | 104,40 € | Prevodný príkaz | |
| 237 | 7303116089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 243,00 € | Prevodný príkaz | |
| 235 | 140630 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 585,24 € | Prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 140040081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 16.4.2014 | 36,29 € | Prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/2019 | Seniorka n.o., Námestie SNP 35/48 , 96001 Zvolen | služby | 9.9.2019 | 60,80 € | prevodný príkaz | |
| 238/2019 | Slovakia Energy s.r.o, Plynárenská 74, 82109 Bratislava | dodávka elektrickej energie | 5.9.2019 | 41,60 € | prevodný príkaz | |
| 237/2019 | Slovak Telekom, a.s. | služby internetu | 2.9.2019 | 36,10 € | prevodný príkaz | |
| 236/2019 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | uloženie a likvid. KO | 2.9.2019 | 664,49 € | prevodný príkaz | |
| 235/2019 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | odvoz KO obyvateľov | 2.9.2019 | 358,08 € | prevodný príkaz | |
| 234/2019 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | odvoz smeti a kontaj | 2.9.2019 | 104,64 € | prevodný príkaz | |
| 233/2019 | Aqua Spiš plus s.r.o | prevádzka obecných vodovodov | 2.9.2019 | 130,00 € | prevodný príkaz | |
| 232/2019 | Medicínsko-preventívna s.r.o | služby | 2.9.2019 | 9,22 € | prevodný príkaz | |
| 231/2019 | NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca | služby | 2.9.2019 | 18,00 € | prevodný príkaz | |
| 230/2019 | Ticket Service, s.r.o. , Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 82015, Bratislava | stravné lístky | 27.8.2019 | 352,97 € | prevodný príkaz | |
| 229/2019 | Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT | nákup materiálu | 23.8.2019 | 309,00 € | prevodný príkaz | |
| 228/2019 | NEONPLUS, s.r.o., č. 75, 04901 Muráň | oprava verejného osvetlenia | 23.8.2019 | 80,08 € | prevodný príkaz | |
| 227/2019 | Csank s.r.o.,Povstania1677/5 , 97901 Rimavská Sobota | 20.8.2019 | 450,00 € | prevodný príkaz | ||
| 226/2019 | Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, 986 01 Filľakovo | ostatné | 16.8.2019 | 216,00 € | prevodný príkaz | |
| 225/2019 | National Pen , P.O.BOX 1615, 80090 Bratislava | ostatné | 16.8.2019 | 81,49 € | prevodný príkaz |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS